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使用增值税发票开票软件(税务UKey版)开票的纳税人,需要按月做好汇总上传和反写监控。下面小明给大家总结一下:税务UKEY的抄报税及反写的操作流程。
第一种方式:系统自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写(清卡)。
只需核对开票截止时间是否更新到202X年XX月15日(也就是次月的中旬,因为不同的纳税申报期存在一定的差异,大多数截止到次月15号,也有例外)。
注意:上报汇总前,一定要先确认当前税务Ukey是否一直在同一电脑上开票,若在多台电脑上开过票,先点击“发票修复”按钮,将税务Ukey中的发票同步到本地电脑,以确保统计的准确性。
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第二种方式:手动抄报
若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行手工抄报。
1、上报汇总(也就是抄税):点击【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】-【上报汇总】。
2、登录电子税务局进行纳税申报。
提示:这个工作一般是会计或税务会计完成,不懂财务的人员请勿随意操作。
另外若增值税(小规模纳税人)为按季申报,则1月、4月、7月、10月需先申报当期增值税,然后再“反写监控”;若当月不在征期,无需申报增值税,则直接“反写监控”。
3、反写监控(也就是清卡):点击【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】-【反写监控】。
4、确认是否成功:重新打开【汇总上传】界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到次月202X年xx月15日(因为不同的纳税申报期存在一定的差异,大多数截止到次月15号,也有例外),若更新,说明操作成功。
