1、企业开具的发票,往往是出于对所经营的主营业务产品的销售而产生的。
3、方法一:新开的发票是否已经邮寄,如果没有邮寄走的话,只需要在开票系统处理下,同时把这张发票作废即可。开票系统也要作废。
4、方法二:如果发票已经邮寄给客户,就要第一时间联系客户,告诉对方发票开错了,若对方愿意配合,并邮寄回来,可以参照上面步骤处理。
5、若对方不愿意配合,并且想借着这个机会占便宜,去抵扣怎么办?对企业来说是要多缴税的,当然不能让对方这样随意。除了给予利害的沟通,那么就是在开票系统中,对照这张已经邮寄走的发票,开具一张红字发票,也就是开重的这张发票的负数发票,进行处理,并再次告诉对方发票已经红冲,若对方想要占这个便宜去认证的话,后果自负。
6、方法三:若发票已经隔月,怎么办?可以参照上述处理,在系统中对开重的发票进行红冲处理。基本步骤,与方法二后面的相同。
7、方法四:若最不幸的是对方把发票已经认证完了。这个时候就要打电话到对方财务,让对方财务红冲,然后我们再红冲退票。若对方不愿意红冲的话,就打对方主管机关的税务部门,寻求解决。
8、总体来说,这件事情属于财务操作失误,并非不能解决,只是在诸多因素叠加下,解决起来会因情况的不同,难易程度有所不同而已。
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