电子发票是不可以作废的，只能做红冲处理。电子发票系统不支持作废操作，发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减，因为增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，所以增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。...查看全文

增值税电子普通发票如何冲红?      增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废)。...查看全文

进入发票管理,增值税电子普通发票填开,选择购买方信息,录入商品信息,填写数量和含税单价,填好之后,金额(含税),税额等会自动跳出,确定票面内容没有问题,点击开具就可以。    &n...查看全文

普通发票冲红流程：本月开具的普通发票直接作废，最好写上作废原因，然后开具增值税专用发票。红字发票不需申请，收齐之前发票各联次即可开具。跨月且有错误的普通发票不能作废，只能红字冲销，无需申请。以上是有关普通发票冲红的相关法律要求。...查看全文

普票怎么开具冲红发票呢?1、电脑连接金税盘，登录开票软件。2、选择“普通发票填开”。3、在开票界面，点击“红字”。4、输入原发票的代码...查看全文

我们打印发票时有时会遇到增值税发票如何红冲的问题，今天就带大家了解一下增值税发票如何红冲。1进入开票系统。2点击负数。3输入税务局发的红色发票通知单上面的单号。4填写好后，点击下一步。...查看全文

冲红普票是需要拿回普票的。出具发票后，如发生卖货退回是要开红字发票的，需要收回原发票并标明“作废”字样或获得另一方有效证明销售折让的，在收回原发票并标明“作废”字样后，再次重新开具销售发票。发票的冲红是指之前做了一张错误的凭证，就...查看全文

ukey电子专用发票可以红冲，登录开票系统，在发票管理页面，开具红字信息表，再开具负数发票即可。      1、点击红字信息表...查看全文

2024专票跨月怎么冲红作废呢?具体操作步骤请见下文。      1、登录增值税发票开票软件,进入发票管理模块,选择增值税专用发票红字信息表填开。...查看全文

1、在Ukey版开票软件主界面,单击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”。      2、点选“销售方申请”,输入发票代...查看全文

您好亲。电子发票可以直接进行跨年红冲，发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。   &nbs...查看全文

使用税务Ukey的企业，如何对电子普通发票进行作废处理呢?具体操作方法请见下文内容。1、企业登录增值税发票开票软件Ukey版。2、选择发票管理，点击发票作废管理。...查看全文

1、点击发票填开      进入增值税发票开票软件税务UKey版,点击发票管理-正数发票填开-增值税电子普通发票...查看全文

ukey发票明细导出步骤如下:      1、点击发票管理/发票查询管理/发票批量导出。     &...查看全文

律师解答： 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票...查看全文

律师分析： 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票...查看全文

律师分析： 增值税电子普通发票的冲红是指发票开具后发现有误需要更正，通常情况下可以通过冲红来进行更正。在进行电子发票冲红时，需要注意以下几点：1. 登录系统：首先需要进入开票系统，输入相关信息进行登录，并选择需要冲红的电子普通发票...查看全文

发票冲红怎么操作 一、增值税普通发票冲红操作步骤如下：1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显...查看全文

普通发票冲红可以冲部分吗?      普通发票可以进行部分冲红。      依据:《国家税...查看全文

不可以，增值税发票可以隔年红冲，但是在六个月以内，不能超过认证期和冲红期。一般纳...查看全文