本文分别展示金税盘、税控盘、Ukey开票流程
金税盘
增值税专用发票开具方法
点击发票管理-发票填开-增值税专用发票填开-核对发票代码、号码-确认，如图
2.含税状态选择:进入发票填开界面，先确定您开具的发票含税状态，按“价格”可进行切换
3.商品编码添加和设置方法:根据国家税务总局公告2017年第16号，7月1日起，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
4.开具带清单的发票:进入发票填开后点击“清单”按钮，输入商品名称，此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。
点击清单按钮后出现清单填开界面
添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法，添加完毕后点击“完成”按钮，票面信息填写完成后进行打印。
清单开票教程:开什么玩笑!100行的发票清单，你让我一条条输?
5.开具带折扣的发票
选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。
增值税普通发票开具方法
题
点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开-核对发票代码、号码双击-确认填开，如图
1.购买方信息填写:
根据国家税务总局公告2017年第16号，7月1日起，销售方为购买方(企业)开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。上述所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
购买方在索取增值税发票时，不需提供相关证件或其他证明材料。
2.含税状态选择:进入发票填开界面，先确定您开具的发票含税状态，按“价格”可进行切换
3.商品编码添加和设置方法:
7月1日起，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
4.开具带清单的发票:进入发票填开后点击“清单”按钮，输入商品名称，此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。
点击清单按钮后出现清单填开界面
添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法，添加完毕后点击“完成”按钮，票面信息填写完成后进行打印。
5.开具带折扣的发票
选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。举例:
税控盘
正数发票填开
01第一步
点击【发票管理】-【发票填开】-【增值税专用发票填开】菜单项，系统弹出增值税专用发票填开窗口，征收模式根据业务情况进行选择。核对发票代码和号码与纸质发票是否一致。
02第二步
正确填写购方信息，方法如下:
双击【名称】输入框，便弹出【客户编码】窗口，选取一个客户，然后【双击】，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。也可以直接在发票填开界面输入名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及电话。
购买方栏填开说明
1.增值税专用发票，购方4项信息都不能为空，名称项最大长度为100个字符，但考虑到打印空间有限，最好不要超过66个字符。
税号可以为15位-20位的数字或字母;地址电话与银行账号均可打印100个字符。
2.增值税普通发票，如购买方为企业、非企业性单位(有纳税人识别号)和个体工商户，购买方的名称、纳税人识别号为必填项目，其他项目客根据实际需要填写。
购买方为非企业性单位(无纳税人识别号)和消费者个人的，名称为必填项，其他项目可根据实际需要填写。
03第三步
正确填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况:
1.不带清单和折扣的发票:
1双击商品信息的【双击选择编码】输入框，便弹出【商品编码】窗口，可从中选取一种商品，然后双击之，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。
2在【数量】一栏填写销售本商品的数量，然后将光标移到别处，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。
2.带清单和折扣的发票:
当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货进行折扣处理时，就要到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击商品信息右侧的【批量折扣】按钮，便弹出【折扣】对话框。
在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。
打印设置
初次使用使用开票软件或者更换电脑需要调整打印格式。打印设置调整您可在发票填开点击打印后在打印预览界面进行调整发票边距值，具体操作步骤如下:
点击【打印】后，出现打印预览界面，点击【设置】，进行打印发票调整。或者通过【发票管理】-【打印格式】-【打印格式设置】，出现打印预览界面，点击【设置】。
说明:需把预设打印机，修改为当前型号的打印机，发票调整规则为:往上偏，增大上边距，反之则减小上边距值，左右一样的方式。偏1cm调整100个单位。打印到与发票一样大小的白纸上测试即可。
Ukey
为进一步深化税务系统“放管服”改革，优化税收营商环境，提升企业办税效率，降低企业开办成本。全面推行公共服务平台(优化版)。
那么如何使用税务UKey开具发票?
一、下载与安装
1.打开百望网点击【软件下载】，选择【增值税发票开票软件(税务UKey版)】下载。网址:
2.下载完毕后，先将安装包解压，双击运行软件，点击【立即安装】按钮，直至【完成安装】即可。
二、启动与登录
1.安装完成后桌面出现【票】字图标的增值税发票开票软件(税务UKey版)，双击启动运行软件。
2.打开开票软件后，需要输入税务UKey密码，初始密码为8个8。
3.完成初始化设置并登录。
三、开具发票操作
1.打开发票填开界面，选择所需开具的发票票种。
2.纸质发票开具流程
(1)点击【发票填开】按钮，选择【增值税普通发票】，进入填开界面。
(2)填写对应公司抬头信息，新增商品后进行赋码。
输入新增商品名称，自动获取简码，完善其他商品信息并立即提交。
(3)补充完成开票内容，点击【开具并打印】，完成开票。
3.电子发票开具流程
(1)点击【发票填开】按钮，选择【增值税电子普通发票】，进入填开界面。
(2)首次进入需点击【目录设置】按钮，系统弹出【导入设置】窗口，设置导入文件目录、备份文件目录、
