冲红发票怎么操作

律师回答

一般来说,不同发票类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况:

1、普通发票冲红流程

其步骤基本为:

第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。

第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击)

第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。

第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。

2、专用发票冲红流程

多数情况下,专用发票冲红涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。操作程序如下:

(1)红字发票信息表填开

第一步,进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填开

第二步,选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意:如果是成品油专用发票,还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择)

第三步,确认信息无误点确定

第四步,点击打印—选择不打印

第五步,若需要开第二张红字发票信息表—点击确认,若没有下一张需要开—点击取消。

(2)信息表上传

第一步,点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

第二步,选中要上传的信息—点击上传

第三步,显示审核通过—完成

(3)开具红字发票

第一步,发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表

第二步,选中已审核通过的信息表之后,点击选择

第三步,检查票面信息无误—打印

到这里,销售方自己申请红字信息表,上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。

在企业经营期间,遇到发票开具错误或者发生退货时,在发票已经认证或者已经跨月的情况下,需要进行发票冲红处理。所谓“发票冲红”,是指红冲发票,也就是冲减销项,然后开具正确的发票重新入账。

法律依据

《中华人民共和国发票管理办法》

第二十七条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度,设置发票登记簿,并定期向主管税务机关报告发票使用情况。

第二十八条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时,办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。

第二十九条 开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存5年。保存期满,报经税务机关查验后销毁.

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
普票部分红冲发票怎么操作

普票红冲发票操作流程如下:1、登录税控发票开票软件;2、发票管理,增值税普通发票填开,红字;3、点击红字,输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码;4、系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示,打印即可。发票是指...查看全文

冲红发票应该怎么操作

一般来说,不同发票类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况: 1、普通发票冲红流程 其步骤基本为: 第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

法律分析:发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。法律依据:《《发票管理办法》》第二十条_x00...查看全文

发票冲红怎么操作

一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。 ...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 《《发票管理办法》》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人...查看全文

发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文

红冲发票怎么操作?原发票怎么处理?

红冲发票怎么操作?原发票怎么处理?1、操作:(1)普通发票冲销原发票后重开,(2)专票需要向税务局提交红字发票申请单,经批准以后才可重开2、处理:如果发票未认证需要收回发票并注明“作废”,如果已认证则不收回。...查看全文

发票冲红应该怎么操作

一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。 ...查看全文

发票冲红应该怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 《《发票管理机制》》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人...查看全文

专用发票冲红怎么操作

发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 ...查看全文

诺诺发票冲红怎么操作

分三种情况:\r\n1、增值税专用发票 按红字信息单的信息,开票红字发票,需要录入红字信息单的编号;\r\n2、增值税普通发票,可直接开具红字发票,但需录入需要冲红的原发票代码、发票号码;\r\n3、增值税电子发票,参照普通发票...查看全文

百旺发票冲红怎么操作

亲,很高兴为您解答答百旺购货方红字发票怎么开?1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开';2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的"...查看全文

百旺红冲专用发票怎么操作

亲,很高兴为您解答答百旺购货方红字发票怎么开?1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开';2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的"...查看全文

机动车发票冲红怎么操作

电子发票红冲的主要流程是通过生成与原发票一致的红字凭证,冲减原销项并重新开具正确的发票。跨月红冲需要开具红字发票。具体流程包括记录红冲发票信息、进入发票填开界面、输入红冲发票信息并确认,系统生成红字单据,最后打印红字发票。...查看全文

推荐律师

王静

北京市-北京市-东城区

认证律师刑事辩护、刑事辩护

已服务88人次

热门法律问题