出口退税红字冲减怎么操作,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由我为大家整理相关内容,一起来看看吧。
出口退税红字冲减怎么操作?
答、1、在录入数据的时候,因为使用复印件或者录入疏忽,出现录入数据与报关单数据不符的情况;
2、在出口货物发生退运时,需要对已经申报的数据进行红字冲减处理,也就是在系统中录入负数,将错误数据进行更正。具体操作步骤、1、点击向导,选择“第一步、免抵退税数据采集”,“生成出口货物冲减明细”,在索引窗口选择想要重建的记录;
2、点击“冲减出口”红色按钮,在弹出的对话框中选择冲减所属期,并将“单证收齐后冲减”前面的√去掉。
需要注意的是,做红字冲减的数据,不能在冲减当期作单证收齐处理,否则在数据一致性检查的时候,系统不允许通过。 并且在进行冲减的时候一定要注意,必须在单证收齐的月份进行红字冲减,必须在当期出口销售额大于冲减销售额的月份进行冲减,否则在生成明细申报数据的时候,系统也会提示数据一致性检查出错。
外贸企业出口发生部分退运如何申报出口退税?
外贸企业出口货物发生退运的,应先向主管税务机关申请开具《出口货物退运已补税(未退税)证明》并携其到海关申请办理出口货物退运手续。出口企业发生退货,需在出口退税申报系统进行退运证明录入,生成电子数据,持纸质退运已补税(未退税)证明申请表等资料去主管税务机关办理出口商品退运证明。外贸企业发生退运的,已申报退税的,需先补税,未申报退税的,不需补税。申请开具《出口货物退运已补税(未退税)证明》时应填报《退运已补税(未退税)证明申请表》,提供正式申报电子数据及下列资料:
1出口货物报关单(退运发生时已申报退税的,不需提供);
2出口发票(外贸企业不需提供);
3税收通用缴款书原件及复印件(退运发生时未申报退税的不需提供);
4主管税务机关要求报送的其他资料。
在外贸企业出口退税申报系统录入退运证明的操作说明:
进入外贸企业出口退税申报系统-进入向导-单证申报向导,(1)第二步-单证申报数据录入-退运已补税(未退税)证明申请表-录入数据后,点击“设置标志”;(2)第五步-生成正式申报软盘-打印单证申报数据-退运已补税(未退税)证明申请表;(3) 第五步-生成正式申报软盘-生成单证申报数据。
出口退税红冲负数申报怎么操作
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出口退税申报流程操作
1、确认期：指的是什么时间+什么时间的出口，也就是你申报的是2018年5月6日的所属期，那下个月便要再度申请，不然就出不了口。2、认证发票的信息导入与处理：倘若是无认证设备的企业就得让退税的申报人录入，只需手动把税务机...查看全文
怎么操纵出口退税申报系统
最近很多朋友咨询关于怎么操纵出口退税申报系统的问题，今天的这篇经验就和大家聊一聊这个话题，希望可以帮助到大家。1打开出口退税的申报系统，确认当前所属期，选择日期。2进入向导，选择外部数据采集，点击认证发票信息读入。...查看全文
部分冲红怎么操作
亲, 您好:当月开具的增值税专用发票部分红冲的方法如下:1、登陆电子税务系统,点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面;2、销...查看全文
红票对冲怎么操作
增值税普通发票冲红和具体操作步骤。冲红操作包括记录要冲红的发票号码和代码，通过负数按钮进行冲红，确认无误后打印。具体操作包括作废发票后重新打印，确保发票上有作废标记，并将正数废票明细表和其他资料一起拿到国税局核销。...查看全文
发票冲红怎么操作
发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
发票冲红怎么操作
发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
发票冲红怎么操作
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发票冲红怎么操作
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发票冲红怎么操作
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冲红发票怎么操作
一般来说，不同发票类型冲红流程不同，其大致可分为以下情况： 1、普通发票冲红流程 其步骤基本为： 第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就...查看全文
发票冲红怎么操作
发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
发票冲红怎么操作
法律分析:发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。法律依据:《《发票管理办法》》第二十条_x00...查看全文
发票冲红怎么操作
发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 《《发票管理办法》》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人...查看全文
发票冲红怎么操作
发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
发票冲红怎么操作
一、增值税普通发票冲红操作步骤如下： 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。 ...查看全文
部分冲红怎么操作
增值税普通发票的冲红操作步骤及具体操作：记录要冲红的发票号码和代码，通过防伪开票系统输入负数进行冲红，确认后打印；作废错误发票后重新打印并标注作废，核销时携带废票明细和其他资料到国税局。...查看全文
退税申报应该怎么操作
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增值税普通发票冲红怎么操作
发票冲红怎么操作 一、增值税普通发票冲红操作步骤如下：1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显...查看全文
增值税普票跨月冲红怎么操作??
律师解答： 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票...查看全文
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付兴报
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