客户拖欠货款5万多怎么处理
1、如果有买卖合同，那么债权方有证据可以证明与客户公司之间存在销售或者供货等法律关系。如果没有买卖合同，客户下的订单、债权方的发货单等证据也可以证明存在事实的买卖合同关系。
2、如果有签收的书面凭证，那么债权方有证据可以证明实际发生多少笔交易，仅凭签收凭证或者结合买卖合同，可进一步证明实际交易的应付货款数额。
如果没有签收凭证，但有对账单的，也可以证明应付货款数额。
3、如果债权方的公司司已经向客户公司提供增值税发票，且客户公司已经签收或者已经认证抵扣，那么债权方的公司可提供增值税发票作为补强证据，以增加案件胜诉的把握。
4、货款纠纷的诉讼时效为2年，如果超过诉讼时效起诉，客户公司一旦就诉讼时效提出异议，那么贵司将丧失胜诉权。因此，债权方首先要确认是否有证据可以证明债权方与客户公司之间约定过付款期限。如果没有约定，按照交易习惯一般认为是货到付款，那么诉讼时效从签收货物之日起算。如果有约定，那么诉讼时效则从约定的付款期限届满之日起算。
向客户追讨货款时要注意什么
1、催收货款要“先下手为强”
21世纪的今天，做事要讲求速度，速度是做事成败的关键因素。收款人收款也要先下手为强，捷足先登。因为顾客的资金总是有限的一定要赶在竞争对手之前将货款收回。
2、催收货款“计算要迅速、熟练”
收款是一个数字游戏，不同阶段应收账款的数目，收款人要心中有数。对于应收账款的计算不只要快而且要准确无误。只有这样才干赢得时间，赢得顾客的信赖，顺利收回货款。
3、催收货款要“准备零钱”
有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整，而是有零有整，比如应收账款是3280元，如果顾客给支付了3300元，必需找还给顾客20元。这就需要随时准备好零钱，不要让顾客找到理由而延期付款。
4、应收账款数目要正确
收款人一定要明确应收账款的数目，收款要正确，如果应收账款的数目与对方应付账款的数目不符，少收了货款，会给公司造成损失；多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。所以收款数目一定要准确。
5、催收货款“依照规定执行”
收款时一定要依照公司的规定来执行，绝对不能私自给顾客延长还款期限。
处理客户拖欠货款的方法
律师回答
摘要：如何处理客户拖欠货款问题？1、凭买卖合同或订单、发货单等证据证明存在买卖关系。2、凭签收凭证或对账单证明实际交易货款数额。3、提供增值税发票作为补强证据。4、确认诉讼时效，催收要先下手为强、计算迅速准确、准备零钱、确保应收账款数目正确、遵循公司规定执行。
延伸阅读
结语：在处理客户拖欠货款的问题时，债权方需要确保拥有充分的证据来证明与客户公司之间的法律关系和交易金额。签收凭证、买卖合同和对账单等都可以作为证据。此外，如果债权方的公司已提供增值税发票并得到认证，也可作为补强证据。在追讨货款时，催收方需要快速行动、准确计算、准备零钱，并严格按照公司规定执行，以确保成功收回货款。催收货款的关键在于先下手为强，但也要注意合规操作，避免延长还款期限。
法律依据
中华人民共和国民法典：第九章 买卖合同 第六百一十七条 出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依据本法第五百八十二条至第五百八十四条的规定请求承担违约责任。
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