一、增值税普通发票冲红操作步骤如下：
1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。
2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。
4、系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。
二、增值税普通发票具体操作：
1、在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。
2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》 第二十八条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。
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发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 《《发票管理办法》》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人...查看全文
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亲,很高兴为您解答答百旺购货方红字发票怎么开?1.点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开';2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的"...查看全文
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