红字发票需要给购买方。      1.增值税普通发票，是不需要给购买方的，增值税专用发票，要分为两种情况考虑。如果红字信息表是销货方提供，如果是销货方自己申请的...查看全文

红字发票需要交给购买方吗?      其实这个问题很简单，购买方拿红字发票干嘛呢?     &nbs...查看全文

已经抵扣的红字发票需要寄给对方，但是要符合法定条件，即如果之前开具的蓝字发票，对方已认证入账，则当事人需要把红字发票，以及开具红字发票的通知单的一联，寄给对方做账。如果之前开具的蓝字发票，对方没有认证，直接拒收的话，你应该收回之前...查看全文

需要， 1、如果是增值税，当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。 2、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。 3、若发票已过了增值税专用发票6个月的有效期， 分...查看全文

Q:销售方开具的红字发票，是否需要交给购买方?A:   ...查看全文

取得的红字增值税发票是不需要认证的。这里又要分几种情况处理红票      1.如果你是红票对应的原票没有认证过，对方给你开具的红票的话，你只需把它跟红票申请单、...查看全文

是的,红字发票一般是在跨月的情况下才开具...查看全文

购方已认证增值税专用发票)      先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。&n...查看全文

红字发票不需要勾选      红字发票是不需要勾选认证的。购买方应该应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得...查看全文

开红字发票是否一定要收回原发票作废 按《发票管理办法实施细则》第三十四条规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具...查看全文

律师解答      已经抵扣的红字发票在蓝字发票入账后需要寄给对方。之前开具的蓝字发票,对方已经认证入账的,则需要把相应的红字发票抵扣联发票联,以及开具红字发票...查看全文

一、因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下:      1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证...查看全文

固定资产报废后，进项税额不能抵扣。根据财税〔2008〕170号通知，固定资产净值乘以适用税率计算不可抵扣的进项税额。进项税额不能抵扣的情况包括非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费的购进货物或应税劳务，以及非正常损失...查看全文

法律分析：当月开具的发票当月可作废，下月只能开红字发票冲，如果是增值税发票要申请开具红字发票通知单。报税是当月报所属上月的税，说明开具的发票已是上月的了，要开红字票。【法律依据】：《中华人民共和国发...查看全文

法律分析：当月开具的发票当月可作废，下月只能开红字发票冲，如果是增值税发票要申请开具红字发票通知单。报税是当月报所属上月的税，说明开具的发票已是上月的了，要开红字票。【法律依据】：《中华人民共和国发...查看全文

取得的红字增值税发票是不需要认证的。这里又要分几种情况处理红票1.如果你是红票对应的原票没有认证过，对方给你开具的红票的话，你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可，重新索要发票。 取得的红字增值税发票是不...查看全文

销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】...查看全文

是需要的,因为验旧是代表着有作废的发票,而作废发票上传要求:1、作废发票需三联齐全且每张发票号码清晰;2、需在作废发票的所有联次上标明“作废”字样并进行剪角处理;3、不同代码、号码的多张作废发票,可以在确保清晰度的前提下放在同一张...查看全文

红冲发票需收回原发票，具体分为四种情况：1）红冲普通发票需收回原发票；2）红冲未认证的专用发票需收回原发票；3）红冲认证的专用发票不需收回原发票，但需寄送冲红的副票；4）红冲电子发票需给对方，无需追回原蓝字发票。红冲是冲销原发票，...查看全文

法律分析：一般来说，都是隔月发票才有红冲，当月的发票作废即可，无需红冲，但目前有些地方如上海地区又有新的规定了，只要当月抄过税的，在抄税前开的增值税发票，也不能作废，只能红冲。【法律依据】：《中华人...查看全文