法律解析： 在对方已经抵扣了发票之后需要开具红字发票的情况下，首先需要与对方联系，进行协商和确认。由于开具红字发票需要符合税收法规要求，因此需要谨慎处理。具体来说，需要按照以下步骤进行：1. 与对方协商：与对方沟通协商，确认开具红...查看全文

律师分析： 在对方已经抵扣了发票之后需要开具红字发票的情况下，首先需要与对方联系，进行协商和确认。由于开具红字发票需要符合税收法规要求，因此需要谨慎处理。具体来说，需要按照以下步骤进行：1. 与对方协商：与对方沟通协商，确认开具红...查看全文

增值税专用发票已经抵扣，如果需要开具红字发票，应该由购货方填开并上传《信息表》，再由销货方下载该项《信息表》后开具红字发票。具体步骤请见下文内容。1、购货方登录开票软件，选择“发票管理”。...查看全文

购方已认证增值税专用发票)      先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。&n...查看全文

已经认证的发票怎么开红字发票呢?应该由购买方先开具红字发票信息表并交给销售方,销售方据此开具红字发票。具体的操作步骤请见下文:      1、打开电脑软件,选择...查看全文

亲!您好!很高兴能为您解答。第一步:点击“发票管理”—“红字发票信息表”—“红字增值税专用发票信息填开”。第二步:选择“购买方申请”— “已抵扣”,输入对应蓝字增值税专用发票信息所需的内容,输好确认无误后点击“确定”。第三步:输入...查看全文

发票作废的条件 《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第二十条规定，同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (...查看全文

律师分析： 开具完红字发票后，原发票收回的，红字发票的抵扣联、记账联和原发票放到一起备查，原发票已经认证抵扣没有收回的，红字发票的抵扣联、记账联也要交给购买方冲销原发票。 【法律依据】： 《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条...查看全文

律师解答      已经抵扣的红字发票在蓝字发票入账后需要寄给对方。之前开具的蓝字发票,对方已经认证入账的,则需要把相应的红字发票抵扣联发票联,以及开具红字发票...查看全文

发票作废的条件 《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第二十条规定，同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： (一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (...查看全文

发票作为结算凭证的同时也兼具收付款凭证的功能,更是票载实物所有权归属的法定证明。那么接下来,我们一起来看下关于_发票对方已认证如何开具红字发票问题的解答。     &nb...查看全文

开具红字发票的方法：销方冲红未认证的增值税专用发票，可选择购方拒收或尚未交付；如跨月，需上传《开具红字增值税专用发票信息表》；销方填写《红字增值税专用发票信息表》，并填写相应的蓝字专用发票信息；税务局校验通过后，生成带编号的《红字...查看全文

购方已认证增值税专用发票)      先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。&n...查看全文

法律分析：不能。 发票丢了有以下两种处理方法：1.增值税票丢失：把存根联复印，交客户当地主管税务局确认并出具未抵扣税证明，报本公司主管税务局后，再重新填开发票给客户。如果已抵扣税不得重开。2.普通发票丢失，...查看全文

发票已抵扣但对方要红冲怎么处理 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请...查看全文

发票已抵扣但对方要红冲怎么处理 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请...查看全文

对于这个问题，解答如下， 取得的红字增值税发票是不需要认证的。这里又要分几种情况处理红票      1.如果你是红票对应的原票没有认证过，对方给你开具的红票的话...查看全文

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，详见附件)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表...查看全文

发票开错对方已抵扣该怎么处理?      完成认证后开具红字发票，可以分两种情况进行处理:     ...查看全文

步骤如下:1.登录诺诺软件系统,工具栏单击“发票管理”按钮,进入发票管理模块。2.单击菜单栏“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”。3.在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中,选着购买方申请、销售方申请...查看全文