购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
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1、首先,由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”; 2、选...查看全文
1、首先,由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”; 2、选...查看全文
已经抵扣的发票还能红冲吗?答案是肯定的。在操作时需要由购买方开具红字发票信息表,由销售方开具红字发票。具体步骤如下。1、购买方登录增值税发票开票软件,点击增值税专用发票红字信息表填开。...查看全文
1、首先,由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”;2、选择“购货方申请——已抵扣”,输入原蓝字发票的信息,点击“保存”;3、选择“红字信息表导出”,点击“上传”,等待系统审核通过;4、接下来,由销售方登录开票软件,点击“发票...查看全文
根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条,销售方在购买方已认证的情况下,不需要收回发票,而是将红字发票的抵扣联和发票联交给购买方。未认证的发票需要收回。...查看全文
红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票,红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲,然后再重新再做一张正确的凭证。发票是指一切单位和个人在购销商品...查看全文
发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
一般来说,不同发票类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况: 1、普通发票冲红流程 其步骤基本为: 第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就...查看全文
发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
法律分析:发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。法律依据:《《发票管理办法》》第二十条_x00...查看全文
发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。 法律依据 《《发票管理办法》》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人...查看全文
发票冲红应当记录好发票的代码,输入代码,使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款,专用发票才可以,专用发票只能向法人或者是其他组织出具。...查看全文
一、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。 ...查看全文
购方操作流程:一.点击开票软件左上角的【发票管理】;二.点击【红字发票信息表】;三.点击【红字增值税专用发票信息表填开】四.选择【购方申请】;五.选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。六....查看全文
法律分析: 已抵扣的发票可以红冲。需要由一方到其主管税务机关提交申请单,并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给另一方,另一方凭通知单红冲。在没取得通知单之前,另一方不能擅自红冲。《中华人民共和国发票管理办法》第二十七条...查看全文
律师解答: 跨年的普通发票冲红,在网络发票开具系统中开具负数发票即可。 受理审核要求: (一)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票; (二)收付款双...查看全文
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