法律分析：影响的，因为正规公司核查的时候会在网上核查增值税普通发票的真实性，需要通过发票号查找，如果号码后几位数字没打全，影响核实。可以让发票开具单位重新打印发票。【法律依据】：《中华人民共和国发票...查看全文

法律分析：根据《关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第五项规定:企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回.企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发...查看全文

跨年发票是可以红冲，只要是跨月的发票或是电子发票都应该通过红冲进行处理。      跨年发票入账的情况有以下几种:   ...查看全文

法律分析：增值税专用发票跨年是可以开红字发票的。只要不符合作废条件，跨年发票可以红冲。开具红字发票的情形：增值税一般纳税人开具增值税发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销...查看全文

已作废的发票不能进行红冲，无论是增值税专用发票还是非增值税专用发票。对于已作废的发票，建议将作废的所有联次合并在一起，并在下次批发票核销时将其金额扣减掉。同时，将作废的发票联次带到税务部门，向他们清楚说明情况。祝您顺利。...查看全文

不可以，增值税发票可以隔年红冲，但是在六个月以内，不能超过认证期和冲红期。一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用...查看全文

不可以，增值税发票可以隔年红冲，但是在六个月以内，不能超过认证期和冲红期。一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用...查看全文

跨月收到红冲发票该如何报税呢?我们一起来学习一下吧:1、进入电子税务局，输入登陆账号和密码，点击【登陆】。2、点击【我要办税】项下的【税费申报及缴纳】。3、点...查看全文

1、跨月收入发票红冲时:      借:银行存款(红字)      贷:主营业务收入(红字...查看全文

跨年的普通发票，如果有错误，是可以申请红冲的。      申请红冲的操作是:在系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后录入通知单开具负数发票。&...查看全文

法律分析： 普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。 专用发票跨月冲红步骤：发票没认证，销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒...查看全文

律师分析： 跨月发票红字冲销的步骤是：先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表，提交给所属税局审批，通过之后根据税局的红字发票通知单号码，在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。 【法律依据】： 《国家税...查看全文

本文主要介绍了发票冲红的操作方法和注意事项，以及发票的抵扣和留抵规定。同时也解答了一些读者可能存在的疑问，如红冲发票是否需要退回原发票等问题。文章内容简明扼要，重点突出。...查看全文

您好亲。电子发票可以直接进行跨年红冲，发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。   &nbs...查看全文

本文介绍了开错发票后如何使用红字发票进行报税，以及发票在我国社会经济活动中的重要作用和用法规定。发票具有合法性、真实性、统一性等特征，是会计原始凭证之一，也是税务机关控制税源的重要依据。同时，文章还介绍了普通发票的开具要求和注意事...查看全文

已作废的发票无法红冲，包括非增值税专用发票。对于作废前核销的发票，建议将作废的所有联次合并，并在下批发票核销时扣减其金额。同时，将作废发票的所有联次带到税务部门解释清楚。...查看全文

跨季发票可以红冲.不能超过认证期和冲红期.超过认证期专用发票,不能开具红字专用发票.普通发票可以开具红字发票.      根据国家税务总局关于修订《增值税专用发...查看全文

对于销售方来说，如果已经开具的发票，跨月出现退货或者发票开具错误等情况，需要重新开发票的，则需要开具红字发票进行处理，企业开具红字发票的，只是申报的时候需要减去红字发票的金额而已，对于受票方来说，则需要将已经抵扣的进行税额做转出。...查看全文

一、增值税普通发票冲红操作步骤如下：1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。4、系统...查看全文

律师解答： 专用发票跨月红冲操作是指将一张发生在上一月份但未及时开具的专用发票，在下一个月份进行红冲处理。操作时，需要先开具汇总纳税申报表，填写红冲原因和金额，并附上相关材料。然后按照规定时间在税务局进行操作，红冲时要注意操作顺序...查看全文